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索引号 00298621-3/201702-00162 内容分类 部门预算
发文机构 财务处 发文日期 2017年02月28日
名称 安徽省文化厅2017年部门预算
文号 关键字 财务处
有效性 有效
内容概述 安徽省文化厅2017年部门预算
安徽省文化厅2017年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

 根据皖政办〔2009〕83号文件规定,文化厅主要职责是:

(一)贯彻执行国家文化艺术和文物保护工作方针政策和法律法规,起草相关地方性法规规章草案;拟订并组织实施文化艺术事业和文物事业发展规划,推进文化艺术领域的体制机制改革。

(二)指导和管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,管理全省性重大文化活动。

(三)指导和推进文化艺术领域的公共文化服务,规划和指导公共文化产品生产,指导省级重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(四)指导和协调文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

(五)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)指导和管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(七)综合管理文物、博物馆事业,指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作,依法监督管理文物市场。(指导全省文物、博物馆事业, 拟订文物、博物馆事业发展规划和相关政策规定并监督实施;协调和指导文物保护、考古发掘、博物馆业务、文物宣传、文物安全、文物鉴定、文物信息化及科学研究;履行文物行政执法督察职责,依法监督管理文物市场;组织、指导、协调世界文化遗产、国家和省级文物保护单位的申报、保护工作;协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名村、名镇及街区保护和监督管理工作;负责文物和博物馆有关审核、审批事务及相关资质认定的管理工作;承担相关专项经费的监督管理工作;指导文物、博物馆的对外合作与交流。)

(八)拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,按规定负责对从事演艺活动民办机构的监管。

(九)负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

(十)拟订动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、网络游戏产业发展。

(十一)拟订文化科技发展规划并组织实施,推进文化科技信息建设。

(十二)指导、管理对外文化交流工作,组织大型对外文化交流活动。

(十三)承办省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

安徽省文化厅2017年度部门预算包括厅本级预算和厅属事业单位预算。省文物局本级、安徽博物院、国家文物进出境审核安徽管理处并入2017年文化厅预算统一管理。纳入部门预算编制范围的单位共14个,具体情况见下表:


三、2017年度主要工作任务

认真贯彻落实省委省政府决策部署,进一步加快推进现代公共文化服务体系建设,推进重点文化设施、基层文化服务中心建设,提升公共文化服务效能,深入开展文化惠民工程,持续开展文化扶贫;着力创作生产优秀文艺作品,实施戏曲振兴工程,扩大文化合作交流;不断提升文物保护利用水平,推进传统村落保护利用工程,加强世界文化遗产和大遗址、革命文物保护利用;增强非物质文化遗产传承活力,推进传统工艺振兴,促进文化产业快速发展。

 

第二部分 2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

安徽省文化厅2017年财政拨款收支预算24202.9万元。收入来自一般公共预算拨款24202.9万元,包括:当年财政拨款收入24202.9万元。支出包括:科学技术支出798.5万元,占3.3%;文化体育与传媒支出17092.6万元,占70.6%;社会保障和就业支出4773.4万元,占19.7%;医疗卫生支出723.5万元,占3%;住房保障支出814.9万元,占3.4%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

安徽省文化厅2017年一般公共预算财政拨款24202.9万元,具体情况如下:

(一)“科学技术支出”2017年财政拨款预算798.5万元,比2016年财政拨款预算增加27.1万元,增长3.5%,增长原因主要是省文物考古所、省艺术研究院2016年度在职人员调增工资等。其中:“机构运行”预算668.5万元,主要用于省文物考古研究所、省艺术研究院日常运转的基本支出。“社会公益研究”预算130.0万元,主要用于省考古研究所考古发掘、科研等支出。

(二)“文化体育与传媒支出”2017年财政拨款预算17092.6万元,比2016年财政拨款预算增加752.2万元 ,增长4.6%,增长原因主要是新增公益二类事业单位江淮大戏院、  安徽省文物总店运行支出、厅本级补助市县项目经费增加、省图书馆运行维护费、图书购置专项经费增加。其中:“行政运行(文化)”预算1237.8万元,主要用于保障厅机关正常运转的基本支出;“图书馆”预算2996.8万元,主要用于省图书馆免费开放、古籍保护、图书购置及日常运转等支出;“文化展示及纪念机构”预算308.4万元,主要用于省书画院书画创作与研究、省文化馆日常运转等支出;“艺术表演团体”预算1093.7万元,主要用于省徽京剧院、安徽乐团专项业务活动及日常运转支出;“文化活动”预算100万元,主要用于全省文化展演、政府购买公益性文化惠民演出支出;“群众文化”预算200万元,主要用于全省公共文化服务体系建设组织管理、省文化馆免费开放及社会文化辅导培训等支出;“文化交流与合作”预算230万元,主要用于文化部欢乐春节、省委省政府组织的对外文化交流合作支出及文化人才工程支出等;“文化创作与保护”预算880万元,主要用于全省文化艺术创作保护(含展览)、省非物质文化遗产保护中心信息采录整理及日常运转、安徽博物院文化创意产业开发等支出;“文化市场管理”预算180万元,主要用于全省文化市场(含许可证印刷、动漫项目)管理支出;“其他文化支出”预算3437.7万元,主要用于厅本级补助市县项目、省艺术研究院人才队伍建设及地方戏研究、省书画院和安徽文化艺术中心、江淮大戏院日常运转等支出。“行政运行(文物)”预算1637万元,主要用于安徽博物院运行维护费、文化博物园区管理费用等。“文物保护”预算2520万元,主要用于省级文物专项经费补助市县支出和安徽博物院文物科技保护等支出;“博物馆”预算1649.5万元,主要用于安徽博物院人员基本支出、旧馆免费开放专项经费;“其他文物支出”预算591.7万元,主要用于厅本级文物管理、全国国有可移动文物普查、安徽博物院文物征集及国家文物进出境审核安徽管理处文物鉴定支出。“其他文化体育与传媒支出”预算30万元,主要用于安徽博物院全省馆藏古籍善本整理出版。

(三)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算4773.4万元,比2016年财政拨款预算增加334.5万元,增长7.5%,主要是新增公益二类事业单位江淮大戏院、安徽省文物总店离退休人员支出。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算512.8万元,主要用于厅机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算4260.6万元,主要用于所属事业单位离退休人员支出。

   (四)“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算723.5万元,比2016年财政拨款预算减少79.2万元,减少9.9%,减少原因是安徽乐团、省徽京剧院2017年调整为公益二类事业单位,医疗保障费拨款减少。其中:“行政单位医疗”预算111.7万元,主要用于厅机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算611.8万元,主要用于所属事业单位医疗保障方面的支出。

(五)“住房保障支出”2017年财政拨款预算814.9万元,比2016年财政拨款预算增加175.8万元,增长27.5%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算572.7万元,“提租补贴”预算242.2万元,主要用于厅机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省文化厅2017年一般公共预算基本支出13131.4万元,其中:

工资福利支出5864.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1349.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助5917.4万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

安徽省文化厅2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,安徽省文化厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省文化厅2017年收支总预算25755.9万元,收入来源为一般公共预算拨款收入、其他收入,支出包括:科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

安徽省文化厅2017年收入预算25755.9万元,其中:一般公共预算拨款收入24202.9万元,占94%;其他收入1553万元,占6%。

七、2017年支出预算情况

安徽省文化厅2017年支出预算25755.9万元,其中:基本支出13584.4万元,占52.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出12171.5万元,占47.3%,主要用于全省公共文化服务体系建设管理、艺术创作与展示、非物质文化遗产保护、文化市场管理、对外文化交流与合作、文化产业、文物保护等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

安徽省文化厅2017年厅本级运行经费财政拨款预算1143.5万元,主要为保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

安徽省文化厅2017年各单位政府采购预算总额2026.7万元。其中:政府采购货物预算646.6万元,政府采购服务预算1330.1万元,政府采购工程预算50万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安徽省文化厅各单位共有车辆48辆(厅机关7辆、厅属单位41辆),其中:一般公务用车48辆。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2017年部门预算未安排公务用车购置费及单位价值200万元以上大型设备购置费。

(四)绩效目标设置情况。

安徽省文化厅2017年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分 2017年部门预算表

 

1. 安徽省文化厅2017年财政拨款收支预算总表

2. 安徽省文化厅2017年一般公共预算支出预算表

3. 安徽省文化厅2017年一般公共预算基本支出预算表

4. 安徽省文化厅2017年政府性基金预算支出预算表

5. 安徽省文化厅2017年收支预算总表

6. 安徽省文化厅2017年收入预算总表

7.安徽省文化厅2017年支出预算总表

 

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