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索引号 00298621-3/201612-00001 内容分类 部门预算
发文机构 财务处 发文日期 2016年03月25日
名称 安徽省文化厅2016年部门预算
文号 关键字
有效性 有效
内容概述 安徽省文化厅2016年部门预算
安徽省文化厅2016年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家文化艺术和文物保护工作方针政策和法律法规,起草相关地方性法规规章草案;拟订并组织实施文化艺术事业和文物事业发展规划,推进文化艺术领域的体制机制改革。

(二)指导和管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展,管理全省性重大文化活动。

(三)指导和推进文化艺术领域的公共文化服务,规划和指导公共文化产品生产,指导省级重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(四)指导和协调文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

(五)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)指导和管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(七)综合管理文物、博物馆事业,指导文物保护、抢救、考古发掘、鉴定和利用等工作,依法监督管理文物市场。

(八)拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,按规定负责对从事演艺活动民办机构的监管。

(九)负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

(十)拟订动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施,指导协调动漫、网络游戏产业发展。

(十一)拟订文化科技发展规划并组织实施,推进文化科技信息建设。

(十二)指导、管理对外文化交流工作,组织大型对外文化交流活动。

(十三)承办省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

安徽省文化厅2016年度部门预算包括厅本级预算和厅属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共10个,具体情况见下表。 

 

序号 单位名称 单位性质
1 省文化厅(本级) 行政单位
2 省图书馆 财政全额拨款事业单位
3 省文化馆 财政全额拨款事业单位
4 省书画院 财政全额拨款事业单位
5 省非物质文化遗产保护中心 财政全额拨款事业单位
6 省徽京剧院 财政差额拨款事业单位
7 安徽乐团 财政差额拨款事业单位
8 安徽文化艺术中心 财政差额拨款事业单位
9 安徽省文物考古研究所 财政全额拨款事业单位
10 安徽省艺术研究院 财政全额拨款事业单位

三、2016年度主要工作任务

深入学习贯彻党的十八届五中全会精神,认真实施“十三五”文化改革发展规划;加快推进现代公共文化服务体系建设,推动基本文化服务标准化、均等化发展;繁荣文艺精品创作生产,推出更多优秀作品;着力开展文化惠民乐民活动,丰富群众文化生活;加强文化遗产保护利用,传承弘扬优秀传统文化;大力发展文化产业,建立健全现代文化市场体系;完善保障和服务机制,为文化改革发展提供有力支撑。

 

第二部分 安徽省文化厅2016年部门预算情况说明

 

一、2016年财政拨款收支预算总体情况

安徽省文化厅2016年财政拨款收支预算15824.9万元。收入来自一般公共预算拨款15824.9万元;包括:当年财政拨款收入15824.9万元。支出包括:科学技术支出771.4万元,占4.9%;文化体育与传媒支出10157.7万元,占64.2%;社会保障和就业支出3739.4万元,占23.6%;医疗卫生支出632.7万元,占4.0%;住房保障支出523.7万元,占3.3%。

二、2016年一般公共预算财政拨款情况

安徽省文化厅厅2016年一般公共预算财政拨款15824.9万元,比2015年财政拨款预算增加624.1万元,增长4.1%。具体情况如下:

(一)“科学技术支出”2016年一般公共预算财政拨款预算771.4万元,比2015年财政拨款预算增加81.9万元,增长11.9%,增长原因主要是省文物考古研究所考古发掘经费增加、工资标准及定额公用经费标准提高等。其中,“机构运行(应用研究)”预算641.4万元,主要用于省文物考古研究所、省艺术研究院日常运转的基本支出;“社会公益研究”预算130.0万元,主要用于省考古研究所考古发掘、科研等支出。

(二)“文化体育与传媒支出”2016年一般公共预算财政拨款预算10157.7万元,比2015年财政拨款预算增加387.5万元,增加3.9%,增加原因主要是工资标准及定额公用经费标准提高等。其中,“行政运行(文化)”预算939万元,主要用于保障厅机关正常运转的基本支出;“图书馆”预算2659.2万元,主要用于省图书馆免费开放、古籍保护、图书购置及日常运转等支出;“文化展示及纪念机构”预算292.9万元,主要用于省书画院书画创作与研究、省文化馆日常运转等支出;“艺术表演团体”预算1711.9万元,主要用于省徽京剧院专项业务活动及日常运转支出(含安徽乐团日常运转支出);“文化活动”预算100.0万元,主要用于全省文化展演、政府购买公益性文化惠民演出支出;“群众文化”预算200.0万元,主要用于全省公共文化服务体系建设组织管理、省文化馆免费开放及社会文化辅导培训等支出;“文化交流与合作”预算180万元,主要用于文化部欢乐春节、省委省政府组织的对外文化交流合作支出及文化人才工程支出等;“文化创作与保护”预算918.6万元,主要用于全省文化艺术创作保护(含展览)、省非物质文化遗产保护中心信息采录整理及日常运转等支出;“文化市场管理”预算140万元,主要用于全省文化市场(含许可证印刷、动漫项目)管理支出;“其他文化支出”预算3016.1万元,主要用于全省农村文化发展、非物质文化遗产项目保护及徽州文化生态保护试验区建设、省艺术研究院人才队伍建设及地方戏研究、省书画院和安徽文化艺术中心日常运转等支出。

(三)“社会保障和就业”2016年一般公共预算财政拨款预算3739.4万元,比2015年财政拨款预算减少74.8万元,减少1.9%,减少原因主要是离退休人员工减少等。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算460.7万元,主要用于厅机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算3278.7万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

(四)“医疗卫生与计划生育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算632.7万元,比2015年财政拨款预算增加141.1万元,增长28.7%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算97.4万元,主要用于厅机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算535.3万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

(五)“住房保障支出”2016年一般公共预算财政拨款预算523.7万元,比2015年财政拨款预算增加88.4万元,增长20.3%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算368.8万元,“提租补贴”预算154.9万元,主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

 三、2016年一般公共预算基本支出情况

安徽省文化厅2016年一般公共预算基本支出10219.9万元,其中:工资福利支出4696.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1074.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助4448.5万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2016年政府性基金预算财政拨款情况

安徽省文化厅2016年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

五、2016年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,安徽省文化厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省文化厅2016年收支总预算16478万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入,支出包括:科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六、2016年收入预算情况

安徽省文化厅2016年收入预算16478万元,其中:一般公共预算拨款收入15824.9万元,占96%;纳入专户管理政府非税收入161.1万元,占1%;其他收入492万元,占3%。

七、2016年支出预算情况

安徽省文化厅2016年支出预算16478万元,其中:基本支出10873万元,占66%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5605万元,占34%,主要用于主要用于全省公共文化服务体系建设管理、艺术创作与展示、非物质文化遗产保护、文化市场管理、对外文化交流与合作、文化产业、文化发展改革支出等。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

安徽省文化厅2016年厅本级机关运行经费财政拨款预算939万元,主要为保障单位运行,购买货物和服务等。

 

(二)政府采购情况。

安徽省文化厅2016年各单位政府采购预算总额655.9万元。其中:政府采购货物预算489.9万元政府采购服务预算166万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安徽省文化厅各单位共有车辆37辆(厅机关7辆、厅属单位30辆),其中:一般公务用车37辆;没有单位价值200万元以上的大型设备。

2016年部门预算没有安排公务用车购置费和单位价值200万元以上大型设备购置费。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分安徽省文化厅2016年部门预算表

1. 安徽省文化厅2016年财政拨款收支预算总表

2. 安徽省文化厅2016年一般公共预算支出预算表

3. 安徽省文化厅2016年一般公共预算基本支出预算表

4. 安徽省文化厅2016年政府性基金预算收支预算表

5. 安徽省文化厅2016年收支预算总表

6. 安徽省文化厅2016年收入预算总表

7.安徽省文化厅2016年支出预算总

附件:安徽省文化厅2016年部门预算表.xls

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